北京醫(yī)藥集團有限責任公司本級2020年度部門決算草案
目 錄
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，負責管理下屬企業(yè)和事業(yè)單位以及本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%，其中：財政撥款收入420.94萬元，占收入合計的100%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計410.29萬元，比上年增加85.54萬元，增長26.34%，其中：基本支出410.29萬元，占支出合計的100%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計420.94萬元，比上年增加80.75萬元，增長23.74%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出410.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出398.29萬元，占本年財政撥款支出97.07%；衛(wèi)生健康支出12.00萬元，占本年財政撥款支出2.93%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算398.29萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2020年度決算398.29萬元，比2020年年初預算增加54.35萬元，增長15.80%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預算減少6.00萬元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出410.29萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項經(jīng)費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
本年度無此項經(jīng)費。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本年度無此項經(jīng)費。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
本部門無項目支出，故無績效評價情況。
北京醫(yī)藥集團有限責任公司本級2020年度部門決算報表
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