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北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有企業(yè)（京政函｛1998｝6號(hào)文件）。目前本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的部分費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)405.37萬(wàn)元，比上年減少15.57萬(wàn)元，下降3.70%。

（一）收入決算說(shuō)明

2021年度本年收入合計(jì)405.37萬(wàn)元，比上年減少15.57萬(wàn)元，下降3.70%，其中：財(cái)政撥款收入405.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。

（二）支出決算說(shuō)明

2021年度本年支出合計(jì)383.59萬(wàn)元，比上年減少26.70萬(wàn)元，下降6.51%，其中：基本支出383.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)405.37萬(wàn)元，比上年減少15.57萬(wàn)元，下降3.70%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金支出的減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383.59萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出365.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.31%；衛(wèi)生健康支出18.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.69%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、““社會(huì)保障和就業(yè)支出””（類）2021年度決算365.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少21.78萬(wàn)元，下降5.62%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算365.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少21.78萬(wàn)元，下降5.62%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金支出的減少。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算18萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算18萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出383.59萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出XX.XX萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于‘三公’經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)、目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況、目標(biāo)合理性等）。

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司是轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員費(fèi)用。故整體績(jī)效目標(biāo)只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。

（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全年預(yù)算數(shù)405.37萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)405.37萬(wàn)元。資金總體支出383. 59萬(wàn)元，其中，基本支出383. 59萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為94.63%。

（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司屬轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費(fèi)。這部分財(cái)政資金均為財(cái)政撥款收入和基本支出。對(duì)于這部分財(cái)政資金，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司高度重視，財(cái)務(wù)管理部采取專款專用的方式，專門將財(cái)政撥款記入獨(dú)立的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算，設(shè)立專人負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)的操作，并與人事部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的人員緊密合作，確保財(cái)政撥款的預(yù)、決算和使用的準(zhǔn)確性，圓滿完成績(jī)效目標(biāo)轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，及時(shí)上繳因去世人員而結(jié)余的財(cái)政資金。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

本部門無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

附件：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門決算報(bào)表.xls

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