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北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會(huì)經(jīng)營、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。本單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、教學(xué)管理部、遠(yuǎn)程教育中心、培訓(xùn)部、教育研究督導(dǎo)室、藥學(xué)系、中藥系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、公共課教研部、招生辦公室、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、實(shí)訓(xùn)基地辦公室、電教信息中心、工程保衛(wèi)部。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制36人，實(shí)有人數(shù)36人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2599.82萬元，比上年減少69.09萬元，下降2.59%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)2232.42萬元，比上年減少377.57萬元，下降14.47%，其中：財(cái)政撥款收入1916.00萬元，占收入合計(jì)的85.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入309.64萬元，占收入合計(jì)的13.87%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入6.78萬元，占收入合計(jì)的0.30%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)2575.88萬元，比上年減少88.17萬元，下降3.31%，其中：基本支出1640.51萬元，占支出合計(jì)的63.69%；項(xiàng)目支出935.37萬元，占支出合計(jì)的36.31%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1916.00萬元，比上年減少284.76萬元，下降12.94%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財(cái)政撥款安排的支出同比上年減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1892.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1892.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預(yù)算增加39.47萬元，增長2.13%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預(yù)算增加39.47萬元，增長2.13%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1054.01萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.87萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.94萬元減少2.07萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少2.07萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少2.07萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.60萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.55萬元，公務(wù)用車其他支出0.72萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額956.39萬元，其中：政府采購貨物支出860.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出95.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.17萬元，占政府采購支出總額的20.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.57萬元，占政府采購支出總額的17.21%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛2臺(tái)，48.23萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件。

北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)2020年度部門決算報(bào)表

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

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