北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年財政預(yù)算信息
目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進(jìn)行支付。
（二）人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算405.37萬元，比2020年4955.38萬元減少4550.01萬元，下降91.82%。其中：財政撥款405.37萬元,比2020年4293.06萬元減少3887.69萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年299.11萬元減少299.11萬元；其他資金0萬元,比2020年363.2萬元減少363.2萬元。上述下降的原因為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校）已劃轉(zhuǎn)給中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，故引起財政收入的下降。
（二）支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算405.37萬元，占總支出預(yù)算100%，比2020年3581.16萬元減少3175.79萬元，下降88.68%。因為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校）已劃轉(zhuǎn)給中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，故引起財政資金基本支出的下降。
2.項目支出預(yù)算0萬元，比2020年1369.22萬元減少1369.22萬元，下降100%。因為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校）已劃轉(zhuǎn)給中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，故引起財政資金項目支出的下降。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2021年無財政撥款安排的預(yù)算項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算0萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少17.38萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.萬元減少0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預(yù)算數(shù)17.38萬元減少17.38萬元，主要原因：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校）已劃轉(zhuǎn)給中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算，故引起財政資金“三公”經(jīng)費中公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費支出的下降。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
本單位2021年無政府采購安排的預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2021年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
本單位2021年無項目支出安排的預(yù)算，故無項目支出績效目標(biāo)情況說明。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費，故2021年無國有資產(chǎn)占用情況說明。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2021年無重點支出和重大投資項目財政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表
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